Emitindo sua primeira NF-e passo a passo
Guia completo para emitir Nota Fiscal Eletrônica no Operify, da configuração do certificado ao envio ao cliente.
A NF-e (modelo 55) é usada em vendas B2B e operações de entrada/saída. Antes de emitir a primeira nota, siga este guia para garantir que tudo esteja configurado.
1. Pré-requisitos
- Dados da empresa preenchidos (CNPJ, IE, endereço, regime tributário)
- Certificado digital A1 instalado em Configurações → Fiscal
- Produtos com NCM e CFOP configurados
2. Teste em homologação
- 1Acesse Configurações → Fiscal → Ambiente → Homologação
- 2Emita uma NF-e de teste com dados fictícios
- 3Verifique a autorização e o XML gerado
- 4Quando estiver tudo correto, mude para Produção
Ambiente correto
Notas em homologação não têm validade fiscal. Certifique-se de estar em Produção antes de emitir para clientes reais.
3. Emitindo a NF-e
- 1Acesse Fiscal → NF-e → Nova NF-e
- 2Selecione o tipo de operação (Venda, Devolução, Transferência)
- 3Informe o destinatário (CNPJ ou CPF)
- 4Adicione os produtos com NCM, CFOP, quantidade e valor
- 5Revise os impostos calculados (ICMS, PIS, COFINS, IPI)
- 6Clique em "Transmitir para SEFAZ"
4. Campos importantes
- CFOP — código da natureza da operação (ex: 5102 = venda dentro do estado)
- NCM — 8 dígitos que classificam a mercadoria
- CSOSN / CST — código de situação tributária do ICMS
- Finalidade — Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução
5. Enviando ao cliente
- Email — XML e DANFE enviados automaticamente
- Download do XML — para o cliente que prefere o arquivo
- Download do DANFE — PDF para impressão ou envio manual
6. Cancelando uma NF-e
O cancelamento é permitido em até 24 horas após a autorização. Acesse a nota em Fiscal → NF-e, clique em "Cancelar", informe a justificativa (mínimo 15 caracteres) e confirme.
Após 24 horas
Se a nota já passou de 24 horas, emita uma NF-e de devolução com os mesmos dados da nota original para regularizar a situação.
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